福建省原中央苏区建宁县户外运动休闲公园2020年度绩效自评报告

日期:2021-06-23 09:27 来源:建宁县文体和旅游局
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  一、建宁县户外运动休闲公园项目基本情况

  (一)建设内容及投资

  项目总投资约1亿元,规划面积2000亩,项目选址溪口镇枫源村,计划2018年开工,2022年建成。户外运动休闲公园总共分两个部分,一是以枫源桃梨观赏园为核心的主园区,总投资约3400万元;二是从城区至枫源的15公里骑行绿道、沿途的休闲驿站和景观带,总投资约6700万元。2020年实际完成工程投资520万元,用于户外休闲公园附属儿童乐园建设。

  (二)组织实施

  该项目于2018年2月底通过EPC方式正式挂网招投标,由省一建集团有限公司中标,2018年5月3日户外运动休闲公园项目正式开工建设。截止目前,已完成停车场、篮球场、乒乓球场、网球场、门球场、笼式足球场及四周拦网施工及球场灯安装;水电管预埋及电线电缆安装完成、雨水管道完成;跌水景池已完成,室外讲堂(台地花池)完成大理石铺贴施工;垂钓池已完成看台平台及步道防腐木安装工程。体育园区绿化已完成。城区至枫源绿道项目红线范围内主体征地工作圆满完成,已开工建设。园区正大门建设完成。2020年建设完成户外休闲公园设施。

  二、绩效目标分解下达情况

  (一)本项目预算均由省级下达,不涉及省内分解。

  (二)省级财政下达福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金预算和绩效目标情况

  2020年度省级财政专项补助资金预算拨付财政专项补助资金520万元,2020年共拨付省级财政专项补助资金520万元,其中:省级款520万元。

  该专项资金用于建宁县户外运动休闲公园项目建设,该项目已完成设施建设,全部投入使用。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析:2020年度省级(含中央)财政专项补助资金预算拨付财政专项补助资金520万元,实际到位520万元,到位率100%。

  2.项目资金执行情况分析:2020年省级财政补助资金实际到位520万元,其中用于建宁县户外运动休闲公园项目设施建设520万元。

  3.项目资金管理情况分析:根据《2017-2020年福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金管理办法》的相关规定,2020年度,我县切实加强项目资金使用的管理,严格按资金管理办法,规范使用专项资金,设立专帐、专款专用,会计科目核算规范,未出现挪用、挤占资金的行为。资金各项目实施单位也分别设立专帐进行管理使用,收支规范,没有改变资金用途或套取财政资金,确保资金使用方向与申报内容的一致性。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析

  (1)数量指标:2020年已经完成户外运动休闲公园项目附属儿童乐园建设,全年完成数量一个,受益人数14万人,新建、改扩建面积5050平方米。

  (2)质量指标:严格执行项目基本建设程序,落实项目法人责任、招投标、工程监理和合同管理等制度。加强现场施工组织和监督,严把工程质量关和资金使用关,发现问题及时督促整改,确保项目质量安全、资金合理使用,切实把建宁县户外运动休闲公园项目建成优质工程、阳光工程。项目规划编制完整性、合规性、已完工项目验收合格率、项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜率及按规定标明宣传标识均达到100%。

  (3)时效指标:项目进度按项目计划书如期实施,资金下达及时下达,按时上报资金使用情况,项目完成进度目标达100%,按时向社会公告项目实施情况,工程按时验收。

  2.效益指标完成情况分析

  (1)社会效益:满足人民日益增长的健身需求,提高提高居民的身体素质,为市民提供了健身活动场所。

  (2)生态效益:2020年已完成的体育园区绿化,丰富了园区生物的多样性,完善了园区及周边植物景观的整体协调性,提高了植被景观质量。

  (3)可持续影响:改善建宁县的文化体育事业发展环境,提高市民生态保护意识、提升人员群众生活质量、树立建宁城市形象、优化投资环境,能发挥良好的社会和经济效益。

  3.满意度指标完成情况分析:市民对项目实施和进度的满意度、健身场所及基础设施的满意度、对休闲公园管理能力满意度全年完成值100%,目标完成100%。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  (一)偏离绩效目标的原因

  包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果按规定、按流程、按要求进行公开。

  附:福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金绩效目标表

  建宁县文体和旅游局      建宁县财政局

  2021年6月23日

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