按照《建宁县财政局关于批复粮食局2017年度部门决算的通知》（建财农决〔2018〕08号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

农机部门的主要职责是：农机部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关农业机械化方针政策，负责全县农业机械化行业管理，研究提出农业机械化发展规划以及农业机械产品结构调整方向和措施，并监督执行；负责全县农机技术推广管理、安全监督、技术培训等业务指导工作；负责农机新技术、新产品、新机具试验示范、质量测试、技术培训、信息服务等相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农机中心包括2个机关行政处（科），列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，农机管理中心部门主要任务是：进一步提高我县农业机械化水平，力争2017年底全县农机总动力达16.5万千瓦，水稻耕种收综合机械化水平达75.3%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.大力推进新机具新技术的推广。一是继续做好机械化育插秧技术的推广。二是做好适用新型的新机具推广。鼓励和引导农民发展先进适用的农机装备，重点推广插秧机、粮食（种子）烘干机、农用航空器等新型机具。

2. 做好农机购置补贴工作。充分利用我县农机超市投入使用后的“一站式”服务优势，满足全县农户选机、购机需求。加大政策宣传力度、严格操作程序、加强监督管理、规范项目落实，使国家惠农政策真正落到实处。

3.强化农机安全监理工作以创建“平安农机”为载体，制定和完善农机安全生产责任制，加大宣传力度，不断提高广大农民群众的安全意识和守法意识，加强与公安交警、安监等相关部门联合执法，采取各种有效措施消除农机事故隐患，确保农机安全、有序生产。努力提高农业机械上牌率、持证率和年审率，目标是“三率”达到80%以上，确保不发生重特大农机事故

4.提升我县农机专业合作社规范化建设 培育和壮大新型农业生产主体，继续推进农机专业合作社联合社建设，

5．培育农机维修市场。以农机合作社维修间和农机经销商、农机企业“三包”服务网点为重点，以区域性农机维修中心为方向，加快构建“布局合理、服务规范、便捷高效”的农机维修网络。

四、2017年决算收支总体情况

2017年农机部门年初结转和结余0.00万元，本年收入262.88万元，本年支出262.88万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入262.88万元，比2016年决算数增加14.45万元，增长5.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入262.88万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出262.88万元，比2016年决算数增加7.46万元，增长2.92％，具体情况如下：

1.基本支出142.88万元。其中，人员支出139.58万元，公用支出3.3万元。

2.项目支出120万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出262.88万元，比上年决算数增加7.46万元，增长2.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130101行政运行（项级科目）142.88万元，较上年决算数增加19.45万元，增长15.75%。主要原因是人员增加，工资津贴增加。

（二）2130110执法监管（项级科目）2万元，与上年决算数一致。

（三）2130122农业生产支持补贴（项级科目）103万元，较上年决算数减少2万元，下降1.9%。主要原因是项目资金减少

（四）2130199其他农业支出（项级科目）15万。较上年决算数减少5万，主要原因项目未验收，资金还有15万元2018年1月拨付到位。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出262.88万元，其中：

（一）人员经费139.58万元，主要包括：人员基本工资，工资津贴，奖金，绩效工资，伙食补助，社会保障支出，对个人及家庭补助等（二）公用经费3.3万元，主要包括：单位办公费、邮电费、水电费，差旅费，公务接待费、其他交通费等

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.09万元，同比减少62.7%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，同比，减少，0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。

（三）公务接待费2.09万元。主要用于农机推广现场，农机安全生产检查、项目验收等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数168人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少62.68%，主要是严格遵照《建宁县党政机关国内公务接待管理实施办法》，接待次数减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出3.3万元，比上年决算数增长46%，主要是:人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度没有政府采购支出

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

  1.目标完成情况

      建立水稻生产全程机械化示范基地511.5亩，在全县推广水稻机插2142.5亩。落实各类农机具购置补贴资金366.356万元.分别与各乡镇农机站、各农机经销商以及县农机服务培训公司签订“农机安全生产责任书”15份，与农机手签订“农机安全生产责任书”132份全年联合收割机注册登记78台，年检拖拉机60台，年检联合收割机86台，核发拖拉机驾驶证50本

2.资金使用管理情况

      农机监理推广培训业务费2万元，其中：农机安全生产监理宣传、办公经费0.5元，乡镇农业机械推广示范补助1.5万元

3. 存在主要问题

      农机部门工作重点是农业安全生产管理，新型农业机械推广，农业新技术培训指导。农机业务费才占预算的0.76%。农机监理各项收费取消，农业机械牌证工本费单位垫付，没有经费来源。水稻机插还处在薄弱环节，经费严重不足。

4. 相关意见建议

     建议政府能否给予增加工作经费

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      建宁县农业机械管理中心

                             2018年8月20日

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11部门业务费和其它专项资金绩效自评表