按照《建宁县财政局关于批复粮食局2017年度部门决算的通知》（建财建决〔2018〕10号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

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一、粮食局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策，负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导。

　 （二）研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我县现代粮食流通产业发展。

　 （三）承担粮食监测预警和应急责任，健全完善粮食应急预案并组织实施；指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作，指导粮食产销协作；组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策；负责社会粮食供需平衡调查工作。 

    （四）建立和完善我县粮油储备制度，组织协调各级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施；负责我县储备粮油数量、质量、储存安全等方面的监管；负责我县储备粮油所需费用、贷款的监督使用；组织协调全县军粮供应保障工作；负责我县国有粮食企业安全生产监管和指导我县粮食行业的安全生产工作。

　　（五）负责受理我县粮食收购市场的准入许可；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；负责对国有粮食企业粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

　　（六）建立和完善全县粮食市场体系，负责我县粮食仓储设施等规划建设；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

粮食部门内设办公室、业务股、财会股、综合股4个职能股（室）其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年,我局主要任务是：

一是抓好各级储备粮仓储管理和县级储备粮轮换工作；确保各级储备粮数量真实，质量完好，安全可靠。二是抓好各级储备粮订单收购任务的落实，执行好粮食直补政策，完成上级主管单位下达的粮食订单收购任务。三是抓好粮食安全省长责任制涉及粮食部门考核内容的落实。四是加强粮油市场监管和市场信息收集、分析、报送，做好全社会粮食流通统计工作，为粮油供需平衡和平稳粮价提供决策依据。五是抓好地方粮食产销协作，拓展粮食销售渠道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）抓好各级储备粮仓储管理，确保储备粮食安全。经省、市、县多次组织人员对各级储备粮的检查，我县储备粮库存数量真实，仓储管理制度落实，仓储设备设施安全，储备粮质量完好、账实相符、管理规范、安全可靠。

　　（二）把握商机，及时轮换县级储备粮，减少财政轮换费用支出。我局通过分析市场粮油信息，掌握市场供求趋势，及时利用福建省网上粮食交易平台，择机网上拍卖交易，取得较好的经济效益。

　　（三）抓好各级储备粮订单收购任务的落实，确保惠农政策落实到位。县人民政府《关于下达2017年储备订单粮食计划的通知》下发后，我局及时召开了储备订单粮食收购工作会议，部署安排了订单分解、政策宣传、合同签订等工作。县粮食购销公司制定《2017年储备粮订单落实到户工作方案》，分发了《储备订单粮食收购政策宣传单》后，及时组织人员进村入户，与户农户签订了收购订单，并张榜公布，接受群众监督。按时圆满完成了全年的订单粮食收购任务。

　　（四）落实粮食安全省长责任制工作，在全市考评中争先进位。一是做好粮食安全省长责任制考核的整改工作。二是根据粮食安全省长责任制考核要求，合理布局全年粮食工作，力争做到有计划，有条理，有内容，促进各项工作顺利开展。三是重视“放心粮油”工程建设，加快粮油应急供应网点和应急加工企业建设，增强我县粮食应急加工能力。四是加强粮油信息收集、分析、报送，做好全社会粮食流通统计工作。五是抓好地产粮食产销协作，拓展粮食销售渠道，通过“6.18”粮食产销协作会这一平台。六是加强“爱粮节粮”知识宣传，大力开展节粮减损工作。

　　（五）多措并举，抓好安全生产工作。一是扎实抓好库存粮食大普查，确保我县粮食库存账实相符、账账相符，储备粮质量良好，储存安全。二是举办“粮食安全储存和粮库安全生产培训班”，组织干部职工开展企业隐患排查治理和消防应急演练活动，增强工作人员面对安全隐患的处理能力和紧急情况的应急处置能力，为粮食安全生产提供有力保障。三是健全制度，规范管理，进一步提升管理水平和质量。

（六）仓储物流中心扩建项目取得一定进展：经县发改局可行性研究报告进行批复，9月份购销公司公开招投标，粮食仓储物流扩建项目由三名盛达市政建设有限公司中标。10月已动工，每个月通过福建省粮食仓储和物流设施重大项目工程进度上报市粮食局，截止2017年年底工程已封顶。

　　（七）进一步加强党的建设。一是落实主体责任。支部书记亲力亲为抓党建，扑下身子抓落实，切实履行好“一岗双责”。二是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，并及时做好党务工作群的信息报送和日常材料收集。三是做好“两学一做”常态化制度化工作。制定了“两学一做”常态化制度化实施方案和学习计划，通过集中学习、自主选学、主题研讨等方式，具体细化不同时段对党章党规、系列讲话的学习。四是丰富党员活动。开展了一系列学习廖俊波同志先进事迹活动，包括主题学习会，观看“十九大会议”开幕式，且没人均写了心得体会。

　　（八）加强精神文明建设。以争创县级文明单位为目标，一是强化组织领导。成立创建领导小组和创建办，指定专人负责创建工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年粮食局部门年初结转和结余0.26万元，本年收入152.01万元，本年支出152.01万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.26万元。

（一）2017年收入152.01万元，比2016年决算数减少50.38万元，减少24.89％，具体情况如下：

1.财政拨款收入150.73万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.28万元。

（二）2017年支出152.01万元，比2016年决算数减少50.38万元，减少24.89％，具体情况如下：

1.基本支出125.01万元。其中，人员支出112.53万元，公用支出12.49万元。

2.项目支出27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出150.73万元，比上年决算数减少42.64万元，减少22.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）抚恤死亡抚恤2080801（项级科目）14.44万元，较2016年决算数27.51万元减少13.07 万元，下降47.5%。主要原因是死亡人数减少1人，抚恤标准有所提高。

（二）粮油事务行政运行2220101（项级科目）109.3万元，较2016年决算数98.86增加10.44万元，上升10.56%。主要原因是日常公用经费增加10万元（其他交通费用增加4.25万元，专用材料费用增加4.85万元）。

（三）粮油事务其他粮油事务支出2220403（项级科目）27万元，较2016年决算数67减少40万元。主要原因是本年度危仓老库维修改造项目支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出150.73万元，其中：

（一）人员经费111.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比增长0%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元同比，减少，0.00万元。
   （二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
　 （三）公务接待费0万元。同比，减少，0.00万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出12.05万元，比上年决算数增长10.09%，主要是:公务员发放公务交通补贴增加4.25万元，专用材料费用增加4.85万元。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）项目绩效自评报告

2017年粮食部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金114万元。

项目基本情况

我县现有县级储备粮3800吨，其中：2014年产晚籼稻谷900吨，2015年产晚籼稻谷1500吨，2016年产晚籼稻谷1400吨。按照国家粮食保管的要求，储备粮原则上每年应轮换总量的三分之一，三年应全部进行轮换。为确保县级储备粮的安全储存，经县政府批准将存放于里心上库区的2014年产县级储备粮900吨全部轮出，轮入2017年产的晚籼稻谷。必须在2017年12月底前完成收购入库。危仓老库维修改造项仓容900吨，对斗程、里心、均口等10个粮站各处进行维修，仓容900吨，我县专门成立领导小组，对本项目进行监督管理。

项目实施基本情况

为选择年度内较好的陈粮轮出时机，我局多方了解粮食市场变化情况，掌握粮价波动信息，在陈粮售价较高时采用公开拍卖的方式轮出，减少了新陈粮食差价损失，提高了粮食购销企业的经济效益。按照国家粮食收购政策，在2017年新粮上市时，及时收购入库符合国家质量标准要求的稻谷，确保我县储备粮规模落到实处。轮换900吨县级储备粮共支付粮食价差和轮换费用45万元。“危仓老库”项目确定之后，本部门根据文件实施。经县人民政府批准用于2015年实施危仓老库维修改造项目60万元本年度第二季度已全部到位。危仓老库改造项目于本年度完工。

项目评价工作情况

一是工作有目标有组织有机构。

二是财政补助资金县财政已全部拨付到位。

三是项目主管部门项目操作符合程序。

四是创新管理能力有待提高。

五是项目取得了一定效益。

存在主要问题

县级储备规模偏小，调控市场物质基础薄弱；储粮设备陈旧落后。工作效率低。虽然危仓老库部分已改造，但是治标不治本，老仓旧库太多太旧，老化损坏严重。储粮设备陈旧落后。机械化低，工作效率低。

相关意见建议

扩大县储规模，整合资源，拆旧建新，旧库老库利用率低的仓库可处理掉，力求合理利用好有效资源。改进设备，督促引导企业按现代企业制度要求；实施科学保粮，提高保管工作水平，推广储粮新工艺新技术，实现仓储工作的机械化、规范化和科学化，全面提高仓储管理工作水平；

  十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

1-7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11部门业务费和其它专项资金绩效自评表