按照《关于批复2017年度部门决算的通知》建财行决〔2018〕05 号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

总工会部门的主要职责是：工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。建宁县总工会是中共建宁县委和省、市总工会领导下的县级地方工会组织，是全县各级工会的领导机关。依照《工会法》和《中国工会章程》，其主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实县委、县政府的决策部署，贯彻执行上级总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加新建宁建设，为实现“两个一百年”宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助乡（镇）党委和县直部门管理工会领导干部，加强基层工会领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责基层工会领导干部的培训工作。

（八）加强全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各基层工会贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费。根据县纪委关于“1+X”专项督查要求，加强全县工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时做出处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助县委、县政府做好市级以上劳动模范的推荐和评选工作，做好县级以上劳动标兵、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和评选工作。负责历届市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，总工会部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，建宁县总工会部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市工会全委(扩大)会议和县委十二届五次、六次全会及县群团工作会议的部署，紧紧围绕“再上新台阶、建设新建宁”中心任务，不忘初心、牢记使命，着力服务发展大局、着力服务职工群众、着力推进改革创新，努力开创新时代建宁工会工作新局面。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）忠实履职，引领好广大职工群众听党话、跟党走。

（二）主动融入发展大局，引导激励广大职工为建设新建宁建功立业。

（三）突出主责主业，努力提高工会服务职工群众的质量和水平。

（四）深化改革，谱写工会发展新篇章

四、2017年决算收支总体情况

2017年总工会部门年初结转和结余0.1万元，本年收入131.47万元，本年支出127.85万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.7万元。

（一）2017年收入131.47万元，比2016年决算数增加41.18万元，增长31.32％，具体情况如下：

1.财政拨款收入131.47万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出127.85万元，比2016年决算数增加37.38万元，增长29.24％，具体情况如下：

1.基本支出127.85万元。其中，人员支出115.15万元，公用支出12.7万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出127.85万元，比上年决算数增加37.38万元，增长29.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）103.66万元。较上年决算数增加13.19万元。增长12.72%。主要原因是实行车改，增加公务用车改革交通补贴及增资。

（二）归口管理的行政单位离退休（项级科目）8.53万元。较上年决算数增加3.42万元，增长40.09%。此项目为当年度离退休人员医药费实报实销费用。

（三）死亡抚恤（项级科目）15.66万元。当年度一位5.12退休干部去世。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出127.85万元，其中：

（一）人员经费115.15万元，主要包括：工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费12.7万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.14万元，同比下降9.3%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。同比，减少，0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
　　（三）公务接待费2.14万元。主要用于公务接待等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数203人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降9.3%。主要是:公务接待人次减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出4.24万元，比上年决算数下降23.11%，主要是:认真执行“八项规定”精神。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表