按照《建宁县财政局关于批复建宁县城市建设管理委员会办公室2017年度部门决算的通知》（建财建决〔2018〕06号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

城管办（建宁县数字化城市管理监督指挥中心）的主要职责是：负责检查监督有关城市管理工作以及县政府授权的其它管理工作。

1、 负责城区内公共场所公共公益市政设施的管护。

2、 负责城区内主次干道、公园、广场等场所已移交的公共路灯、夜景的管护。

3、 负责城区内主次干道上道路停车泊位等各类交通标识标线的制做、施划。

4、 中心负责城区内各类案件的采集、派遣、监督、协调等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县城管办包括城管办及建宁县数字化城市管理监督指挥中心在内，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我县城市管理工作在县委、县政府的领导下，以党的十九大会议精神为指导，以社会管理创新为要求，按照县委、县政府工作部署，以及县政府2017年城乡建设工作意见要求，紧紧围绕以建设生态优美、农业精致、产业发达、文化兴旺、城市靓丽的福源建宁建设目标，进一步量化任务，细化分工，明确责任，积极探索数字城管、智慧城管等城市综合管理系统，城管办认真贯彻落实“马上就办、真抓实干”的精神，着力解决管理工作中的热点难点问题，积极开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化宣传，优化城市管理舆论环境。            

一是拓展宣传平台；二是丰富宣传形式；三是畅通监督渠道。

（二）增加投入，提升环境卫生质量。

一是完成一级保洁市场化招标；二是完善机制提高市场化保洁服务质量；三是全面推进环卫设施的升级改造。

（三）疏堵结合，提升市容市貌档次。

一是开展交通治理；二是进行夜市烧烤治理；三是落实红军街、O2O示范街、建莲南北路的专项治理；四是推动“两违”治理；五是完成水南临时市场的搬迁；六是推进省级文明县城的创建。

（四）落实责任，提升城市管理常态化水平。

一是提升市政维护水平；二是提升城市夜色品味；三是提升园林绿化水平；四是提升广告管理水平；五是提升市容市貌秩序。

（五）创新管理平台，提升执法管理水平。

一是创新组织平台；二是创新数字化城市服务平台；三是打造长效管理平台。

四、2017年决算收支总体情况

2017年城管办部门年初结转和结余0万元，本年收入395.54万元，本年支出395.54万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入395.54万元，比2016年决算数增加23.66万元，增长6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入374.58万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入20.96万元。

（二）2017年支出395.54万元，比2016年决算数增加23.66万元，增长6％，具体情况如下：

1.基本支出28.69万元。其中，人员支出15.25万元，公用支出8.83万元。

2.项目支出366.85万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出374.58万元，比上年决算数增加32.4万元，增长0.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120104城管执法7.73万元，主要用于城管执法，较上年决算数增加2.41万元，增长31%。主要原因是人员调整变动。

（二）2120199其他城乡社区管理事务支出26.89万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是上年没有。

（三）2120201城乡社区管理与规划26.46万元，主要用于城乡社规划和管理，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是上年没有。

（四）2120399其他城乡社区公共设施支出86.74万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，较上年决算数增加73.65万元，增长降85%。主要原因是政府加大投入。

（五）2120501城乡环境卫生226.76万元，主要用于城乡环境卫生，较上年决算数减少12.43万元，下降5%。主要原因是由财政直接拨下属单位。

六、政府性基金支出决算情况

城管办2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出7.73万元，其中：

（一）人员经费6.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比增长0%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，同比，减少，0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
　　（三）公务接待费0万元。同比，减少，0.00万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。2017年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增长0%，主要是:

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表