按照《福建省建宁县财政局关于批复建宁县伊家中学2017年度部门决算的通知》（建财教决〔2018〕24号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，实施中学教育，深化教育改革，不断提高办学效益，促进基础教育发展。全面培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

二、部门决算单位基本情况

伊家中学现有编制数18人，在职人数11人，退休人数3人，中学生人数0人，经费性质（全额拨款）。

 三、部门主要工作总结

2017年，学校主要任务是：按照党的十九大以来各次全会和省市县委对教育工作的要求，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固提升创建国家义务教育基本均衡县发展成果，加快教育信息化和现代化步伐，深化课堂教学改革，全面实施素质教育，促进学校内涵发展，提高教育教学质量，进一步增强服务经济社会发展的能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(1)、加强德育队伍建设，提高德育队伍的整体素质。

(2)、强化行为规范训练，改变学生精神面貌。

(3)、加强校园文化建设，优化育人环境。

(4)、强化教育管理，建设安全文明校园。

(5)、把握重点，狠抓教师队伍的建设。

(6)、抓好“校本教研”，提高课堂教学质量。

(7)、抓好大课间活动，增强学生的身体素质。

四、2017年决算收支总体情况

2017年建宁县伊家中学年末结转和结余0万元，本年收入372.4万元，本年支出364.67万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.73万元。

（一）2017年收入372.4万元，比2016年决算数增加178.9万元，增加92％，具体情况如下：

1.财政拨款收入275.13万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入97.27万元。

（二）2017年支出364.67万元，比2016年决算数增加171.17万元，增加88.45％，具体情况如下：

1.基本支出129.90万元。其中，人员支出129.88万元，公用支出0.02万元。

2.项目支出234.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出274.67万元，比上年决算数增加81.47万元，增加42.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203初中教育支出274.67万元，较上年决算数增加81.47万元，增加42.17%。主要原因是工资福利支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出129.9万元，其中：

（一）人员经费129.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.02万元，是办公费支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比增长0%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。
　　（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表