按照《关于批复建宁县计划生育协会2017年度部门决算的通知》（建财社决〔2018〕13号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

计生协会部门的主要职责是：计生协会单位的主要职责是：为育龄群众生产生育服务。是党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁和纽带。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计生协会部门包括一个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

建宁县计生协会立足于“积极服务于科学发展，积极服务于社会和谐稳定，积极服务于计划生育群众”的新定位、新任务，建立县、乡、村、组为主体的“四联创”工作格局，取得了一定的成绩，使思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和能力建设都得到不断提升，现将工作情况总结如下：

一、加强组织建设、夯实基层基础。首先解决县协会待遇问题。确定计生协会列为一类参公单位，实行一级财政预算，核定机关事业编制5名，设置一室两部，增加1名协会工作人员（新录取公开招考），10月份到位上班。二是解决乡镇协会人员及编制问题。明确从乡（镇）计生服务中心编制中单列一个编制作为计生协会人员编制，确定一个专门做计生协会工作的秘书长（正股级），各乡（镇）配齐一名专职协会副会长，主抓协会工作，做到定编、定人、定岗。三是调整充实村级协会理事会。各村（居）计生协会会长由村支部书记兼任，聘请一名德高望重的老同志担任副会长，由村级管理员任协会专职副会长主抓日常业务工作，把想干事、能干事、有潜力的优秀致富能人吸收为协会理事，进一步提高协会的影响力。同时开展 “五有”村建设，做到有活动场所、有服务项目、有活动制度、有宣传资料、有文体器材。四是整顿协会小组。由于农村群众外出务工和小城镇建设发展等因素，有的小组长长期外出，有的群众迁居，影响协会小组活动正常开展。根据这些问题，我们对各小组重新划分，按照就近、集中、便于服务和管理的原则，合并部分协会小组，及时调整不能胜任工作的小组长，吸收文化程度高、责任心强的人担任小组长，通过整顿，协会小组从1138个调整为647个，提高了工作效率，小组长文化程度也有较大提高。

二、强化宣传教育、营造良好氛围。一是充分利用有线电视宣教资源，增设计生宣传栏目，计生协会主动与县广播电视局联系，在本县电视台进行滚动播放全面两孩政策，取得了良好的宣传效果。二是利用宣传车、专栏、标语、墙报、婚育学校等宣传阵地，在元旦、春节、中秋节、元宵、“三八”、“五一”、“母亲节”、“幸福工程活动日”、“5.29协会纪念日”“7.11世界人口日”等节假日进行面对面宣传，县、乡（镇）、村（居）分别印制各类宣传品（单、册、画）入户2.3万份。三是加强信息报道，组织各乡（镇）计生协会认真收集计生协会各方面的工作素材，在国家、省、市级主流媒体和人口计生、协会刊物发表工作经验和新闻信息。今年来，在国家级报刊上发表信息1篇、省级报刊发表11篇、市级报刊发表26篇，省级计生协会小组2篇。四是创新宣传教育方式。建设2个协会宣传主题园，在均口镇修竹荷苑和黄坊武调动车站建立计生协会宣传主题园。五是开展1次计生宣传为主题的书画展。在5.29协会活动日，县计生协会与县文联书画协会联合开展了“生育关怀、幸福家庭、书画同行”的书画展，展出书画作品100余幅。六是各乡（镇）举办了义诊、文艺汇演、宣传培训、免费生殖健康检查等形式多样的宣传活动，发放宣传资料10000余份。

三、落实分类指导、突出工作重点。加强分类指导，以点带面，增强工作的针对性实效性。把“四联创”活动与抓好计生协会基层组织建设、提高计生协会服务能力和工作水平结合起来，与开展生育关怀、小额贴息、幸福工程、人口计生村（居、社区）民自治等工作结合起来，实现“四联创”活动同其他工作相互融合、协调推进。一是制定创先规划，县、乡、村、组各级创先标准开展创建活动，即2017年，我县计生协会要实现“先进县级计生协会”创建标准；50%以上的乡（镇）协会达到“先进乡镇计生协会”标准；100%以上的村（居、社区）协会达到合格村（居、社区）和一流村（居、社区）计生协会标准,其中一流村（居、社区）计生协会占“两类”达标村（居、社区）的61%以上；82%以上的协会会员小组达到“五好小组”标准。二是全力以赴落实创先目标，县计生协会全力创建先进县协会，有5个乡镇达创先进乡镇协会标准，61个村达创一流村协会标准，39个村达创合格村协会要求，533个协会小组达创五好协会小组要求。三是开展人口计生群众自治示范村活动，推行“1234”村民自治工作法。“一带头”，协会会员带头签订“诚信计生协议”自觉实行计划生育。“二参与”，参与本村计划生育重大事项的决策；参与村规民约的制定和实施，确保各项决策符合政策法律、符合村情民意。“三结合”，宣传教育与提供服务相结合，在开展计生政策、法规宣传的同时，开展相关知识培训，提供生殖健康服务，心理慰藉等服务；实行计划生育与发展家庭经济相结合，利用计生协会小额贴息、幸福工程等帮扶计生家庭发展经济；协会会员活动与信息交流相结合，经常组织协会会员开展各种活动，在活动中互相交流生产、生活、发展信息和收集计生信息，掌握计生动态。“四监督”，监督制度落实情况，群众之间相互监督计生政策、村规民约、诚信协议等执行情况；监督农村计生奖励政策兑现情况，特别是独生子女、二女户的优惠政策兑现情况；监督计生事务公开情况，村两委对计生工作、奖惩情况、事业经费使用等公开情况；监督干部覆职情况，村两委干部每年要向村民代表进行一次述廉述职，接受群众代表的监督。

四、 深化生育关怀、提升服务水平。一是抓好小额贴息贷款帮扶工作、幸福工程项目帮扶贫困母亲工作，幸福工程救助金发放227万元，帮扶计生贫困母亲85户。发放小额贴息贷款1328万元，帮扶计生户342户，兑现上年度贴息资金62.9万元。二是抓好意外伤害保险工作，认真落实意外伤害保险。今年我县在黄埠乡实行全乡推进试点工作，得到黄埠乡党委、政府的大力支持，实施221工作法（即：乡财政出资20元/户，村财政出资20元/户，计生户个人出资10元/户，）推动全乡意外伤害保险工作，黄埠乡在2016年基础上增加1000多户，超额完成任务。针对二女扎户和独女领证户增加一份保额（即：县财政出资一份，乡镇财政出资一份），完成14873户，收缴保费74.365万元，超额完成任务112.1%。截止至11月30日共理赔案件261件，发放理赔金额38.1万多元。三是开展好失独家庭救助活动。计生协会组织志愿者服务队深入全县各乡镇失独家庭家中看望走访失独家庭，开展心理疏导。四是抓好法律援助工作。开展法律援助59起，挽回经济损失48万元。五是培育发展基地，通过理思路、明方向、定措施，在产业带动发展上下功夫，走符合建宁县情的基地带动模式通过“能人+专业合作社+基地+计生户”发展模式，把有潜力，有前景，有带动作用的新项目培养成发展基地，今年新培育了5个新的项目基地，使我县基地带动呈多元化，多样化，多渠道发展，为计生户提供多样选择的余地。并争取资金捆绑使用和技术服务，得到了各有关部门的大力支持，为基地带动增添了发展后劲。

四、2017年决算收支总体情况

2017年计生协会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入245.43万元，本年支出240.07万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.36万元。

（一）2017年收入245.43万元，比2016年决算数增加97.56万元，增长65.97％，具体情况如下：

1.财政拨款收入206.09万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入37.29万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2.05万元。

（二）2017年支出240.07万元，比2016年决算数增加92.20万元，增长62.35％，具体情况如下：

1.基本支出67.30万元。其中，人员支出54.21万元，公用支出13.08万元。

2.项目支出172.77万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出200.72万元，比上年决算数增加52.85万元，增长35.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080599其他行政事业单位离退休支出（项级科目）7.73万元，较上年决算数增加（减少）7.73万元，增长（下降）%。主要原因是退休人员增支。

（二）2100716计划生育机构（项级科目）56.51万元，较上年决算数增加（减少）56.51万元，增长（下降）%。主要原因是工资性增长。

（三）2100799其他计划生育事务支出（项级科目）136.48万元，较上年决算数147.8（减少）11.32万元，（下降）7.6%。主要原因是专项资金减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出64.24万元，其中：

（一）人员经费54.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.71万元，同比增长-34.17%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，同比，减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。同比，减少0.00万元。
　　（三）公务接待费1.71万元。主要用于相关单位上级有关部门等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数171人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-15.21%，主要是:遵守八项规定。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出10.03万元，比上年决算数增长-10.71%，主要是: 遵守八项规定。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年，计生协会绩效目标一个，涉及财政拨款资金业务费14.7万元。（详见附表）

(1) 目标完成情况: 立足于“积极服务于科学发展，积极服务于社会和谐稳定，积极服务于计划生育群众”的新定位、新任务，建立县、乡、村、组为主体的“四联创”工作格局  

(2) 资金使用管理情况: 开展 “五有”村建设，做到有活动场所、有服务项目、有活动制度、有宣传资料、有文体器材；印制各类宣传品（单、册、画）入户2.3万份设2个协会宣传主题园，在均口镇修竹荷苑和黄坊武调动车站建立计生协会宣传主题园。五是开展1次计生宣传为主题的书画展

(3) 存在主要问题: 农村计生服务人口外流，难以服务，基层计生组织尚为薄弱，经费紧，任务重

(4) 相关意见建议: 加强基层计生组织建设，配足经费，全力服务计生家庭。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度业务费绩效目标自评表