2017年，濉溪镇预算经镇第三届人大代表三次会议审议通过，现将我镇2017年决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、乡镇主要职责

（一）制定和组织实施经济发展计划，组织指导各业生产，协调好本镇和以外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定组织村建建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责地、林地等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本区域内的民政、计划生育、文教卫生体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众生活，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、决算单位基本情况

濉溪镇包括1个机关行（政镇政府）及4个中心，其中：列入2017年乡镇预算编制范围的详细情况见下表:

三、乡镇主要工作总结

   （一）服务发展大局，重点工作有效突破

紧紧围绕服务县委、县政府中心工作，集中力量、攻坚克难，突破了一批重点难点工作。

1.着力破解征迁难题。立足县域经济发展和项目建设的用地需求，坚持把征迁作为首要任务，精心组织、科学调度，完成浦梅铁路等重点项目征地任务5000余亩，完成年度“两违”拆除任务，“两违”势头得到进一步遏制。

 2.突出抓好“五比五晒”。围绕强化项目带动，扎实开展“比谋划晒前期、比招商晒签约、比开工晒进度、比投产晒成效、比服务晒进度”活动和“解难题、促落实”攻坚行动，贡莲小镇列入全省第二批特色小镇创建名单。

3.加快发展乡村旅游。以高峰、大源为核心，扎实推进“香溪花谷·乐动高峰”景区建设，新建成小海燕夏令营基地、旅游公厕，完成了高峰绿化和重要节点的景观提升，实施了坪上、大源口立面改造工程，推进了欢乐谷户外休闲运动基地建设，坪上梯田莲海，成为我县全域旅游的新亮点、新品牌，有力提升了我县乡村旅游的知名度和美誉度。

 （二）着力保障民生，提升群众幸福指数

坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，加快补齐民生短板，着力提高群众幸福感。

1.全力推进精准扶贫。按照县委、县政府下发的扶贫攻坚责任清单，对照目标任务，压实帮扶责任，完成108户265个人口脱贫实现1个重点贫困村退出。

2.持续加强生态建设。全力打好生态文明建设攻坚战，以迎接中央环保督察和打造高峰生态建设样板为契机，重点实施了生态修复、生态保护、生态提升三项工程，试行农村垃圾管理市场化运作，完成禁养区内50头以上生猪养殖场拆除，完成黄标车提前淘汰17部，占全县任务的40%。

    3.不断提升民生福祉。全面落实好粮食直补、良种补贴、农机购置补贴和水稻保险等强农惠农政策着力提升城乡居民基本养老保险缴费率、基本医疗保险缴费率和辖区内企业参加各项社会保险参保率。认真落实全面二孩政策和奖扶政策，深入开展“ 倡导生育关怀·促进幸福家庭”等活动，着力提高计生服务水平。

 （三）强化廉政建设，全面提高政府效能

1.压紧压实责任。围绕年度工作要点，严格落实岗位目标责任制，发挥考核导向作用，提高依法行政能力。

2.加强队伍建设。牢固树立学习理念，支持干部职工参加各类培训，借鉴先进经验、掌握基层实际、把握工作重点，努力提高规划统筹、政策设计、资源整合的水平，做到敢于创新、善于破题。加强目标绩效管理。

3.坚持正风肃纪。严格控制“三公”支出和行政成本，督促各所站建立廉政风险防控机制，制定了93条的风险防控措施。

四、2017年决算收支总体情况

2017年濉溪镇年初结没有结转结余，本年收入1268万元，本年支出1268万元没有结余。

（一）2017年收入1268万元，比2016年决算数增加12万元，增长0.95%具体情况如下：1.财政拨款收入1268万元，其中政府性基金13万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0万元

（二）2017年支出1268万元，比2016年决算数增加12万元。增长0.95%具体情况如下：

1、基本支出676万元。其中，人员支出663万元，公用支出13万元。

2.项目支出592万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1268万元，主要支出项目(按类级科目分类统计)包括：

（一）2010301镇行政事务支出312万元，较上年决算数减少23万元。减少6.8%主要原因是单位行政人员调动，行政人员减少。

（二）2010601财政事务35万元，较上年决算数增加7万元，增长25%。主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

（三）2050399支出教育支出5万元，与上年支出数持平，对于教育事业的支出不变。

(四)文化体育和传媒支出

    1、2070101 文化行政运行22万元，较上年决算数增加8万元，增长57%。主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

    2、2070109群众文化2万元，比2016年支出减少13万元，减少86%，主要是群众文化的项目资金减少。

    3、2079999 其他文化体育与传媒支出5万元较上年决算数增加2万元，增长66%。主要是其他文化体育与传媒支出的项目资金增多。

(五)社会保障和就业支出：

1、2080101人力资源和社会保障行政运行23万元，比2016年支出增加9万元，增长64%。主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

2、2080208 基层政权和社区建设112万元，比2016年支出减少11万元，减少8.9%主要是项目资金减少。

3、2081199其他残疾人事业支出4万元。较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是项目资金增多

4、2081501 中央自然灾害生活补助5万元，增加了5万元，增长100%主要原因是增加了项目资金；2081502地方自然灾害生活补助2万元，较上年决算数减少了4万元，减少66%。主要原因是项目减少。

（六）2100716 计划生育机构 医疗卫生与计划生育支出104万元，比2016年支出增加11万，增长11%主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

(七)城乡社区支出：

1、2120101  城乡社区规划与管理城行政运行24万元较上年决算数减少了23万元，减少48%。主要原因是人员退休。

2、 2120501城乡社区环境卫生5万元，和2016年支出不变。

  (八)农林水支出：

1、2130101农业行政运行84万元，上年决算数减少了10万元，减少10%。主要原因是人员退休。

2、2130199其他农业8万元，比2016年支出增加8万，增长100%主要原因是上年没有这个项目。

3、2130301水利行政运行25万元，比2016年支出增加10万元，增长66%。主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

4、2130306 水利工程运行与维护20万元，比2016年支出不变。

5、2130314防汛16万元，上年决算数减少了37万元，减少69%。主要原因是项目减少。

6、2130316  农田水利15万元，上年决算数减少了19万元，减少55%。主要原因是项目减少。

7、2130399  其他水利支出23万元，上年决算数增加23万元，增加100%。主要原因上一年度没有这个项目。

8、2130504  农村基础设施建设22万元，上年决算数减少了32万元，减少59%。主要原因是项目减少。

9、2130599 其他扶贫支出17万元，上年决算数增加17万元，增加100%。主要原因上一年度没有这个项目。

10、2130701对村级一事一议的补助189万元，，比2016年支出增加139万元，增长278%。主要原因是一事一议项目增加。              

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助79万元，比2016年支出增加12万元，增长17%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目增加。

12、2139999其他农林水支出12万元，和2016年支出不变。

(八)交通运输支出：

1、2140106 公路养护11万元比2016年支出增加4万元，增长57%。主要原因是2016年下半年全国公职人员普调资及社保、医保、住房公积金也随之增加，人员增加。

2、2140199 其他公路水路运输支出10万元，和2016年支出不变。

（九）2299901其他支出1万元，比2016年支出不变。

六、政府性基金预算拨款支出情况

政府性基金预算拨款支出13万元，比上年减少24万元，主要是项目资金减少。

（1）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出10万元。比2016年支出增加10万元，增长100%。主要原因是对社会福利的彩票公益金补助项目增加。

（2）2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万元。比2016年支出增加3万元，增长100%。主要原因是对农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出补助项目增加。

（3）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出      科目2016年有12万支出，2121203 土地整理科目2016年有25万元支出，2017年没有这两个项目支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出676万元，其中：

（一）人员经费663万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工费经费、公用车运行维护费。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3万元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　因公出国（境）费0.00万元，与2016年相同, 也没有人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费
　　公务用车购置及运行费1万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比持平，公务用车购置费和运行费分别增长0和0。主要原因，乡镇财力有限，开支维持不变。

（三）公务接待费
公务接待费2万元。主要用于招商、上级检查工作等方面的接待活动，累计接待19批次、接待总人数133人次.与上年相比支出持增长0%，主要是:乡镇财力有限公务接待费不变。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

 本单位机关运行经费是13万元。2017年度机关运行经费支出13万元，比上年决算数增长0%，主要是:乡镇财力有限，支出维持不变。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

没有绩效报告

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目