按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　目录

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　附表： 2017年度部门决算表

　　一、部门主要职责

　　建宁县机关事务管理局部门的主要职责是：

　　（一）负责县直机关办公用房的统建、调配及房屋修缮，负责县政府大院的建设、物业、安保和综治工作；

　　（二）组织开展能耗统计、宣传工作；

　　（三）负责部分县直党政机关国有资产的管理和监督；

　　（四）负责县直有关单位财务管理和管理县直有关单位行政、事业经费并贯彻执行有关财务、会计制度情况进行检查、监督，贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度、法规以及国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，建宁县机关事务管理局部门包括24个二级预算单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，建宁县机关事务管理局部门主要任务是：负责县直机关办公用房的统建、调配及房屋修缮，负责县政府大院的建设、物业、安保和综治工作；组织开展能耗统计、宣传工作；负责部分县直党政机关国有资产的管理和监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）县政府大院的建设、物业、安保和综治工作。

　　（二）县直机关办公用房的统建、调配及房屋修缮。

　　（三）县直党政机关国有资产、行政、事业经费的管理。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年建宁县机关事务管理局部门年初结转和结余0万元，本年收入4865.34万元，本年支出4751.57万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余113.78万元。

　　（一）2017年收入4865.34万元，比2016年决算数减少63.69万元，降低1.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4865.34万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出4751.57万元，比2016年决算数减少177.46万元，降低3.73％，具体情况如下：

　　1.基本支出4751.57万元。其中，人员支出2886.58万元，公用支出1864.99万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出4751.57万元，比上年决算数减少177.46万元，降低3.73％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010101人大事务行政运行科目317.80万元。较上年决算数增加41.86万元，增长15.17%。主要原因是实行车改，增加公务用车改革交通补贴及增资。

　　2010104人大会议科目42.08万元。较上年决算数增加42.08万元。主要原因是新增支出科目。

　　(二)2010201政协事务行政运行科目299.25万元。较上年决算数增加22.17万元，增长8.00%。主要原因是实行车改，增加公务用车改革交通补贴及增资。

　　（三）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行科目887.30万元。较上年决算数减少260.39万元，下降22.69%。主要原因是机关服务中心、行政服务中心等单位科目分立为2010303。

　　2010303政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务科目832.39万元。较上年决算数增加832.39万元。主要原因是实行车改后新增支出科目，增加公务用车改革交通补贴及增资。

　　（四）2012506 华侨事务科目7.68万元，较上年决算数增加7.68万元。主要原因新增支出科目。

　　（五）2012601档案事务行政运行科目210.81万元。较上年决算数增加43.74万元，增长26.18%。主要原因是实行车改，增加公务用车改革交通补贴及增资。

　　（六）2012899 其他民主党派及工商联事务支出科目15.00万元，较上年决算数增加15.00万元。主要原因是新增支出科目。

　　（七）2012901党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行群众团体事务行政运行科目162.02万元。较上年决算数增加162.02万元。主要原因是新增支出科目。

　　（八）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务科目709.18万元。较上年决算数减少863.65万元，下降54.91%。主要原因是组织部、宣传部、统战部等单位科目分立为2013201、2013301、2013401。

　　（九）2013201组织事务行政运行科目181.26万元。较上年决算数增加181.26万元。主要原因是新增支出科目。

　　（十）2013301宣传事务行政运行科目315.69万元。较上年决算数增加315.69万元。主要原因是新增支出科目。

　　（十一）2013401统战事务行政运行科目264.93万元。较上年决算数增加264.93万元。主要原因是新增支出科目。

　　（十二）2049901其他公共安全支出科目141.35万元。较上年决算数增加141.35万元。主要原因新增支出科目。

　　（十三）2070108文化活动科目162.36万元。较上年决算数增加162.36万元。主要原因是新增支出科目。

　　（十四）2080501归口管理的行政单位离退休科目109.32万元较上年决算数增加72.00万元，增长65.86%。主要原因是离退休人员增加高龄护理费、医药费等。

　　（十五）2080801死亡抚恤科目22.54万元。较上年决算数增加22.54万元。主要原因是新增支出科目。

　　（十六）2130501农林水支出扶贫行政运行科目42.98万元。较上年决算数增加42.98万元。主要原因新增支出科目。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出4751.57万元，其中：

　　（一）人员经费2886.58万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费1864.99万元，主要包括：商品和服务支出、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款358.86万元，同比增长62.14%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。同比，减少，0.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行费343.42万元。其中：公务用车购置费87.39万元，2017年公务用车购置2辆。公务用车运行费256.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量34辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长100%和57.93%，主要是:车改办公务用车平台购置中巴及公务用车。

　　（三）公务接待费15.44万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待157批次、接待总人数1298人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降45.15%，主要是: 公务接待人次减少。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出1864.99万元，比上年决算数增长22.76%，主要是: 实行车改，增加公务用车改革交通补贴及增资。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额563.3万元，其中：政府采购货物支出143.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.2万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车34辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件11及附件11（2）。按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表

　　附11表部门业务费和其它专项资金绩效自评表