目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、部门主要职责

建宁县图书馆部门的主要职责是：

（一）负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）图书、文献、报金石拓片、音像资料的采编与储藏，图书馆馆学研究等相关社会服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，建宁县图书馆部门包括1个机关事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

从决算单位构成看，建宁县图书馆部门包括1个机关事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2018年，建宁县图书馆部门主要任务是：负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报金石拓片、音像资料的采编与储藏，图书馆馆学研究等相关社会服务工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳步推进图书馆的基础工作开展。

（二）加强活动开展，强化图书馆文化品牌建设。

（三）积极利用“4.23世界读书日”、“全民读书月”等系列阅读推广活动，加大图书馆的宣传力度。

（四）加快图书馆建设步伐，以确保尽快乔迁新馆。

四、2017年决算收支总体情况

2017年建宁县图书馆部门年初结转和结余0万元，本年收入99.77万元，本年支出91.10万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.67万元。

（一）2017年收入99.77万元，比2016年决算数增加99.77万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入99.77万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出91.10万元，比2016年决算数增加91.10万元，具体情况如下：

1.基本支出91.10万元。其中，人员支出66.31万元，公用支出24.79万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出91.10万元，比上年决算数增加91.10万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070104科目78.10万元，较上年决算数增加78.10万元。主要原因是本年新增支出科目。

（二）2070109科目8.00万元，较上年决算数增加8.00万元。主要原因是本年新增支出科目。

（三）2079999科目5.00万元，较上年决算数增加5.00万元。主要原因是本年新增支出科目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出91.10万元，其中：

（一）人员经费66.31万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.79万元，主要包括：商品和服务支出、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.29万元，同比增长。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，同比，减少，0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
　　（三）公务接待费2.29万元。主要用于公务接待等方面等方面的接待活动，累计接待19批次、接待总人数192人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2017年从文广局分立，新增决算单位。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

      1-11 2017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表