按照《关于批复建宁县消杀站2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

建宁县消杀站的主要职责是：为城乡除“四害”服务，并对群众性除“四害”活动进行技术指导，开展城乡环境消杀，应对突发公共卫生事件、自然灾害。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县消杀站列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，建宁县消杀站主要任务是：为城乡除“四害”服务，并对群众性除“四害”活动进行技术指导，开展城乡环境消杀，应对突发公共卫生事件、自然灾害。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在县卫计局的正确领导下，为扎实推进我县2017年除“四害”工作，切实控制、降低“四害”传播疾病，保障人民群众身体健康，继续推进我县创省级文明县城工作。县消杀站结合季节性“四害”消长特点，科学合理地组织安排“四害”防治活动，现将本年度除灭“四害”的实际工作情况总结如下：

（一）加强联系，完善消杀网络

结合本职工作，密切联系各社区居委会和各乡镇卫生院，在居民楼群院落利用板报、宣传栏，大力开展除“四害”活动的宣传，使辖区居民自觉参与除“四害”活动。

（二）建立健全组织领导，扎实推进

成立除“四害”领导小组，组织各社区居委会、城中村、各乡镇卫生院防疫人员，加强沟通协调，统一开展消杀工作，做到明确专人负责，精心组织，群策群力，密切配合，大力开展除“四害”工作，使“四害”密度不断下降。

（三）措施落实

（1)灭鼠行动

开展春、秋两季群众性灭鼠行动，使用全国爱卫会指定慢性灭鼠药（奥敌隆、杀鼠醚等），下发到各个社区，各居民各单位，坚持科学用药，统一行动。做到“三率高、五统一、五不漏”，使我县鼠害密度得到有效控制降低。

（2）落实开展灭蟑行动

在蟑螂高发季节，7、8、9月份开展以社区—家庭为一体的持续灭蟑行动，对我县城区的地沟及其它孽生地进行地毯式的喷雾灭蟑。同时建议各个家庭购买灭蟑螂药物，配合有效的科学灭蟑，最大程度降低我县的蟑螂密度，有力预防降低蟑螂传播疾病的发生率。

（3）环境消杀

常年开展环境消杀，有效铲除“四害”孽生地。坚持不懈地开展城区环境消杀，是除“四害”工作的重点，也是控制“四害”密度的有效手段。针对我县特点和“四害”的消长规律，县消杀站将我县城区划分为五个消杀片区，实行定人、定片，专人负责，片区一体，给人民群众提供一个良好卫生健康的环境。

（4）应对突发公共卫生及自然灾害应变能力。

本年度5、6月份，针对我县部分地区突遭洪涝灾害，及时进行了灾后消杀工作，确保大灾之后无大疫，同时对各种突发公共卫生事件的发生，成立了应急消杀工作小组，确保了应急应变能力。

2017年，我站的除“四害”工作取得了明显的成效，但也存在许多不足之处，我们将在县卫计局的领导下，积极主动作为，为创建文明县城创造条件，同时使县消杀站在今后的工作中能够取得更大的进步。以上是县消杀站本年度的工作总结。

四、2017年决算收支总体情况

2017年建宁县消杀站年初结转和结余0万元，本年收入42.12万元，本年支出27.86万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配14.26万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入42.12万元，比2016年决算数增加-3.13万元，增长-7.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入12.35万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入29.77万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出27.86万元，比2016年决算数增加-7.24万元，增长-25.98％，具体情况如下：

1.基本支出12.35万元。其中，人员支出9.10万元，公用支出3.25万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出15.51万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年20100407消杀站一般公共预算拨款支出27.86万元，比上年决算数增加-7.24万元，增长-20.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20100407消杀站工资福利支岀10.54万元，较上年决算数增加（减少）-3.43万元，增长（下降）-24.55%。主要原因是:杨碧月2016年3月份退退休减少人员工资。

（二）20100407消杀站商品和服务支出16.20万元，较上年决算数增加（减少）-4.12万元，增长（下降）-20.27%。主要原因是:公务接待费及各种开支减少。

（三）20100407消杀站对个人和家庭的补助1.00万元，较上年决算数增加（减少）0.2万元，增长（下降）20%。主要原因是:公积金基数调整增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。 

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出27.86万元，其中：

（一）20100407消杀站人员经费9.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）20100407消杀站公用经费18.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.42万元，同比增长-72.36%。
　　（一）因公出国（境）费0万元，同比，减少，0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
　　（三）公务接待费0.42万元。主要用于接待上级检查及单位联系工作接待伙食费等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数40人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-73.75%，主要是:中央八项规定后接待人员少了。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增长0%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            建宁县消杀站

                         2018年8月18日

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表