2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

建宁县国土资源局的主要职责是：承担保护与合理利用、规范、优化、组织和编制全县土地资源、矿产资源等自然资源管理的责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县国土资源局包括9个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，建宁县国土资源局主要任务是：紧紧围绕全县经济社会发展大局，以保护国土资源为重点，以推动管理方式创新为动力，努力在用地保障是有新成效，更耕地保护上有新举措，矿产管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍建设上有新转变。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强机关当建设。

（二）深化党风廉政建设。

（三）抓实国土基础工作

（四）严格保护生态环境

（五）勉力增进民生福祉

（六）完成县委、县政府安排的其他工作任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 建宁县国土资源局收入预算为5434.33万元，比上年增加1195.33万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨付。其中：一般公共预算拨款838.42万元，基金预算财政拨款4000万元,财政专户拨款0万元,其他收入595.91万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5434.33万元，比上年增加1195.33万元，其中：人员支出903.9万元，对个人和家庭补助支出6.36万元，公用支出4276.07万元，项目支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出838.42万元，比上年增加210.18万元，主要原因是增加项目资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资及福利支出590.86万元。主要用于人员支出。

（二）对家庭和个人补助6.36万元。主要用于家庭和个人补助支出。

（三）商品和服务支出41.2万元。主要用于公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出4000万元，比上年增加577.1万元，主要原因是国土整治和土地资源储备更加清晰，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）国土整治支出1000万元。主要用于基础设施建设支出。

（二）土地资源储备支出3000万元。主要用于拆迁安置补偿支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出638.42万元，其中：

（一）人员经费590.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平” 。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排24万元。主要用于国土资源管理日常管理等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%，主要原因是:继续执行节约公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降14.29%，主要原因是:继续落实公务用车制度改革。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年建宁县国土资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出838.42万元，比2017年增加210.18万元，主要原因是增加项目支出国土资源调查。

（二）政府采购情况

2018年建宁县国土资源局政府采购预算总额110万元，其中：政府购买服务项目采购预算额100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，建宁县国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年建宁县国土资源局共设置专项资金绩效目标1个，涉及财政专项拨款资金200万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12018年度收支预算总表

    3-22018年度收入预算总表

    3-32018年度支出预算总表

    3-42018年度财政拨款收支预算总表

    3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-102018年度部门专项资金管理清单目录

    3-112018年度部门业务费绩效目标表

    3-122018年度专项资金绩效目标表