一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达情况

根据三明市财政局《三明市财政局关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金的通知》（明财综指〔2023〕1号）、建宁县财政局《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金的通知》（建财综指〔2023〕3号）分配我单位责任资金2000万元；此外，2022年建宁县财政局《关于下达 2022年第一批新增地方政府债券资金的通知》（建财债管〔2022〕1号）《关于下达 2022年第五批新增地方政府债券资金的通知》（建财债管〔2022〕9号）合计下达640万地方政府一般债券资金，专项用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目，为城市居民提供高品位的生态休闲旅游场所。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金2023年下达我单位2000万元，实际到位资金1805.6万元。专项用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目，支出内容：2023年项目进度款支出1779万元，用于畅音广场建设、百姓畅音台建设等，监理费支出26.6万元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象。充分发挥新闻媒体的监督、宣传作用，加大相关政策的宣传，向社会公布，增加工作的透明度。

(三)总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

项目2023年总体目标为建设完成，实际完成情况是项目已完工，已竣工验收。新建项目总建筑面积约5975平方米，其中：初心阁建筑面积3990平方米，文化长廊建筑面积约1985平方米；新建入口集散休闲活动广场约5490平方米，绥安千年牌坊约50平方米，景观小品9处、街头小游园1处，绿化面积约2769平方米，配套给排水及照明等附属设施；新建道路总长约433.572米

(四)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

　1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：福建省下达的支持文化类项目彩票公益金2000万元，用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目，资金实际支出率90.28%。该项目新增建筑面积5975平方米，开展活动次数超过12次，直接受益人数超过52000人。

（2）质量指标：项目建设有完整合规的项目规划编制，严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规，按规定标明宣传标识，项目验收合格。

（3）时效指标：按时上报资金使用情况，按时向社会公告项目实施情况，建设项目已完工。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：该项目有效带动社会资本的投入，周边形成新商圈，周边新建文庭丽景楼盘及好地方楼盘，绥安里商业街项目也在有序进行中，增加当地招商引资的吸引力，带动建宁经济发展。

（2）社会效益：该项目建成后有利于传承我县传统文化，深入挖掘城市文化内涵和文化资源，满足人民群众多元化活动需求，进一步完善城市功能，有效弥补当地社会公益事业欠账。

（3）可持续影响指标：在畅音广场举办活动的主办单位，应提前向管理单位提出使用申请，提交详细活动方案、安全预警等材料，有利于提高社会公益机构的服务能力和水平。

3．满意度指标完成情况分析

对该项目受益的人群进行问卷调查，经统计参与者对该项目的满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年该项目资金绩效自评指标总体没有偏离。下一步，我们将加强监督提升该项目的社会效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将建宁县“绥安千年”畅音广场打造成一个集文化、生态、教育、休憩、娱乐、健身等功能于一体的城市休闲活动与生态并重的综合性广场，充分发挥该项目的作用，同时查找工作中存在的问题，逐步完善工作方法。下一步将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门项目绩效管理水平。

绩效自评报告完成后将依法在建宁县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

建宁县住房和城乡建设局