一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2022年至2024年，根据三明市财政局《三明市财政局关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金的通知》（明财综指〔2023〕1号）、建宁县财政局《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金的通知》（建财综指〔2023〕3号）分配我单位项目资金2000万元；此外，2022年建宁县财政局《关于下达 2022年第一批新增地方政府债券资金的通知》（建财债管〔2022〕1号）《关于下达 2022年第五批新增地方政府债券资金的通知》（建财债管〔2022〕9号）合计下达640万地方政府一般债券资金，专项用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目，为城市居民提供高品位的生态休闲旅游场所。三明市财政局《关于下达2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金的通知》明财综指〔2023〕8号，分配我单位项目资金1000万元，专用于建宁县东山生态福道建设项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年至2024年，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金下达我单位3000万元，实际到位资金3000万元。其中专项用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目2000万元，截至2024年12月31日已支出2000万元，用于畅音广场建设、百姓畅音台建设。其中专项用于建宁县东山生态福道建设项目1000万元，截至2024年12月31日已支出项目预付款90.58万元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象。充分发挥新闻媒体的监督、宣传作用，加大相关政策的宣传，向社会公布，增加工作的透明度。

(三)总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

截至2024年12月31日，建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目总建筑面积约10076平方米，其中包括初心阁、文化长廊建、新建入口集散休闲活动广场、永宁门牌坊，景观小品9处、街头小游园1处，配套给排水及照明等附属设施。已竣工验收，于2023年9月30日投入使用；“建宁县东山生态福道建设项目”暂未形成实物工作量。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

“建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目”绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：福建省下达的支持文化类项目彩票公益金2000万元，用于建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目，资金实际支出率90.28%。该项目新增建筑面积5975平方米，开展活动次数超过12次，直接受益人数超过52000人。

（2）质量指标：项目建设有完整合规的项目规划编制，严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规，按规定标明宣传标识，项目验收合格。

（3）时效指标：按时上报资金使用情况，按时向社会公告项目实施情况，建设项目已完工。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：该项目有效带动社会资本的投入，周边形成新商圈，周边新建文庭丽景楼盘及好地方楼盘，绥安里商业街项目也在有序进行中，增加当地招商引资的吸引力，带动建宁经济发展。

（2）社会效益：该项目建成后有利于传承我县传统文化，深入挖掘城市文化内涵和文化资源，满足人民群众多元化活动需求，进一步完善城市功能，有效弥补当地社会公益事业欠账。

（3）可持续影响指标：在畅音广场举办活动的主办单位，应提前向管理单位提出使用申请，提交详细活动方案、安全预警等材料，有利于提高社会公益机构的服务能力和水平。

3．满意度指标完成情况分析

对该项目受益的人群进行问卷调查，经统计参与者对该项目的满意度达95%以上。

（二）“建宁县东山生态福道建设项目”绩效指标完成情况分析：

建宁县东山生态福道建设项目（一期）位于建宁县濉溪镇东山公园，原设计拟建无障碍步道实施约338米，登山步道修建约90米，及16米高旋转塔，旋转坡道平面呈圆形，步道宽3米，净宽 2.4 米，采用钢结构；该项目于2024年4月15日上网招标，招标公告期间，社会各界反响较大，认为旋转塔及电梯不符合建宁县实际情况建议优化。

2024年4月29日项目暂缓招标进行优化设计，优化后内容如下：取消旋转塔及电梯，增加停车位；拟建架空人行步道里程360米，呈东西走向，西接初心阁，东至东山公园北入口附近，总宽3米，路面净宽2.4米；钢连续梁桥22米，登山贴地步道约90米。

目前该项目已开工，正在进行绿化施工及排水管道施工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将建宁县“绥安千年”畅音广场打造成一个集文化、生态、教育、休憩、娱乐、健身等功能于一体的城市休闲活动与生态并重的综合性广场，充分发挥该项目的作用，同时查找工作中存在的问题，逐步完善工作方法。建宁县东山生态福道建设项目要尽快完工投入使用，推动建宁县体育文化产业发展。下一步将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门项目绩效管理水平。

绩效自评报告完成后将依法在建宁县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

建宁县住房和城乡建设局